Regelmäßiger Betrieb in 1s. Buchhaltungsinformationen

Wer im 1C 8.2-Programm zum ersten Mal vor der Aufgabe steht, einen Monat (ein Jahr) abzuschließen, hat am häufigsten viele Fragen: in welcher Reihenfolge und welche Unterlagen erledigt werden müssen, warum bestimmte Konten nicht geschlossen werden, warum die notwendigen Umsatzsteuertransaktionen und -dokumente nicht erstellt werden usw.

In diesem Artikel möchte ich mich auf die Abfolge der Aktionen beim Monatsabschluss konzentrieren.

1 . Gehen Sie zur Benutzeroberfläche „Accounting Manager“ und wählen Sie im Menü „Routinevorgänge“ die Option „ Monatsende einrichten". Hier müssen Sie eine Standardeinstellung erstellen, die Sie von Monat zu Monat verwenden, mit Ausnahme der Situation, in der Sie das Jahr abschließen müssen.

2 . In der neu erstellten Einstellung müssen Sie ihren Namen eingeben und in der Zeile „Option“ auswählen Ihr Steuersystem und im Reiter „Zusammenfassungseinstellungen“ auswählen Elemente (Dokumente), an denen Sie interessiert sind.

Es ist zwingend erforderlich, „ Stellen Sie die Reihenfolge der Berechnungen wieder her für Akquise“, „Berechnungsreihenfolge für Verkäufe wiederherstellen“, „“, „ Berechnen Sie die Mehrwertsteuer" (Durch Klicken auf die Schaltfläche müssen Sie die erforderlichen Elemente auswählen. Ich empfehle die Auswahl: „! Belege gemäß Umsatzsteuerregister buchen“, „Registrierung von Rechnungen für Vorauszahlungen“, „Einkaufsbucheinträge erstellen“, „Verkaufsbucheinträge erstellen“. "), " Berechnen Sie die Kosten (BU, NU)", "SFprägen das Finanzergebnis".

Gehen Sie zur Registerkarte „Verantwortlich“. Für jedes Dokument benennen wir einen Verantwortlichen. Es kann sich dabei entweder um dieselbe Person oder um eine andere Person handeln.

Speichern Sie die Einstellung.

3 . Wählen Sie als Nächstes im Menü „Routineoperationen“ die Option „ Monatsabschlussverfahren". Erstellen Sie ein neues Verfahren und wählen Sie das gewünschte aus Monat Schließen Sie Ihre Organisation, wählen Sie im Fenster „Einstellungen“ die von uns erstellte Einstellung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „ Einstellungen laden". Und klicken Sie auf die Schaltfläche „Prozedur ausführen“.

Klicken Sie oben im geöffneten Fenster mit dem laufenden Vorgang auf die Schaltfläche „ Regulierungsoperationen". Wenn Sie gemäß den Einstellungen zum Monatsabschluss für ein Dokument verantwortlich sind, erscheint vor Ihnen eine zeilenweise Liste der durchzuführenden Aktionen. Jede weitere Aktion erscheint erst, nachdem Sie dies getan haben habe den vorherigen abgeschlossen.

Überlegen wir, was im Rahmen der oben genannten Punkte zu tun ist.

3a. Reihenfolge wiederherstellen Abrechnungen für Käufe und Verkäufe. Produzieren Dieses Verfahren, müssen Sie im Menü „Routineoperationen“ die Option „Berechnungsreihenfolge wiederherstellen“ auswählen. Im Feld „Aktuellen Stand der Berechnungen als Datum festlegen“ können Sie das aktuelle Datum oder das entsprechende Datum festlegen letzter Tag Berichtszeitraum. Als nächstes müssen Sie die Kontrollkästchen „Berechnungsreihenfolge für Akquisitionen wiederherstellen“ und „Berechnungsreihenfolge für Verkäufe wiederherstellen“ aktivieren und außerdem Ihre Organisation auswählen. Bitte beachten Sie, dass Sie im Feld „Startdatum der Neubewertung“ gegenüber Ihrer Organisation das Datum festlegen können, ab dem Sie die Reihenfolge wiederherstellen müssen. Die Felder rechts („Erwerbslimit“ und „Verkaufslimit“) geben die Daten an – das kleinere Datum muss ausgewählt werden, um im Feld „Startdatum der Neubewertung“ festgelegt zu werden. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Ausführen“.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Reihenfolge wiederhergestellt wurde, kehren wir zum Verfahren zum Schließen des Monats zurück, der Schaltfläche „Routinevorgänge“. Gehen Sie zu den obersten Zeilen „Berechnungsreihenfolge für Anschaffung/Verkauf wiederherstellen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Als abgeschlossen markieren“.

3b. Berechnen Sie Gehälter und Versicherungsprämien . Hier brauchen Sie stellen Sie sicher dass Löhne und Versicherungsprämien für den entsprechenden Zeitraum abgegrenzt wurden. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie im regulären Ablauf des Monatsabschlussverfahrens in die entsprechende Zeile gehen und auf die Schaltfläche „Als abgeschlossen markieren“ klicken.

Weitere Details zur Berechnungsmethode Löhne In 1C werde ich es Ihnen im nächsten Artikel erzählen.

3c. Erstellen von Dokumenten gemäß den Umsatzsteuerregistern . Um diese Verarbeitung durchzuführen, müssen Sie im Menü „Routinevorgänge“ den Punkt „Buchungsbelege nach Umsatzsteuerregistern“ auswählen. Geben Sie in der Zeile „Dokumente nur für den ausgewählten Zeitraum buchen“ den gewünschten Zeitraum an, kreuzen Sie die erforderlichen Buchungspositionen an, wählen Sie Ihre Organisation aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“. Nachdem Sie sicher sind, dass die Buchung abgeschlossen ist, wählen Sie im regulären Vorgang im Monatsabschlussverfahren die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Als abgeschlossen markieren“.

3g. Erfassung von Rechnungen für Vorauszahlungen . Um Vorabrechnungen zu erstellen, müssen Sie die Schnittstelle „Buchhaltung und Steuerbuchhaltung“ aufrufen und im Menü „Mehrwertsteuer“ den Punkt „Erfassung von Vorabrechnungen“ auswählen. Hier wählen Sie den gewünschten Zeitraum und Ihre Organisation aus und klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“. Nachdem die Liste erstellt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“. Im entsprechenden Fenster sehen Sie, wie der Prozess der Erstellung der Vorausrechnungen abläuft. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, geben Sie im regulären Betriebsablauf zum Monatsabschluss die entsprechende Zeile ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Als abgeschlossen markieren“.

3d. Generieren von Einkaufsbucheinträgen . Hier müssen Sie lediglich die entsprechende Zeile in den regulären Vorgängen im Monatsabschluss eintragen und auf die Schaltfläche „Dokumente erstellen“ klicken (vorausgesetzt, das Einkaufsbuch für diesen Zeitraum wurde nicht zuvor erstellt). Als nächstes geben Sie das generierte Kaufbuch ein und der oberste Klicken Sie im Teil des Fensters auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ und dann auf „OK“. Jetzt können Sie diesen Routinevorgang als abgeschlossen markieren.

3e. Generieren von Verkaufsbucheinträgen . Alles ähnelt dem Einkaufsbuch, daher gehen wir nicht näher darauf ein.

3g. Berechnen Sie die Kosten für „BU, NU) . Wir gehen im Monatsabschlussverfahren in die entsprechende Zeile im Regelbetrieb und klicken auf die Schaltfläche „Dokumente erstellen“. Gehen Sie zum erstellten Dokument und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Klicken Sie anschließend im Routinebetrieb auf die Schaltfläche „Als abgeschlossen markieren“.

Und endlich

3z. Finanzielle Ergebnisse generieren . Wir gehen zur entsprechenden Zeile in den Routinevorgängen im Monatsabschlussverfahren, klicken auf „Dokumente erstellen“, gehen zum erstellten Dokument, klicken auf „OK“ und klicken dann im Routinevorgang auf „Als abgeschlossen markieren“.

Der Monatsabschlussvorgang ist abgeschlossen, nun können Sie anhand der Bilanz die Richtigkeit der Abschlusskonten überprüfen.

Über Probleme bei der Schließung einzelner Konten können Sie beispielsweise lesen.

Wie die Praxis gezeigt hat, gibt es Anweisungen zum Monatsabschluss nur für BP, nicht jedoch für KA und UPP. Ich habe beschlossen, diese Situation zu korrigieren. Nachfolgend finden Sie eine kleine Anleitung für die CA, die auf einige Nuancen hinweist, die für den korrekten Monatsabschluss sehr wichtig sind. Anleitung für RAUZ, nicht für Batch-Abrechnung. Etwas später werde ich einen kurzen Artikel verfassen, der einige Fehler und Methoden zu deren Suche mit Standardtools beschreibt. Nun, zunächst einmal die Anleitung selbst.

Anleitung zum Monatsabschluss in 1C: Umfassende Automatisierung

2. Überprüfen Sie Konto 10 und Unterkonten auf Fehler. Öffnen Sie OSV und:

2.1. Es dürfen keine negativen Salden oder leeren Analysen vorhanden sein (OSV hat leere Unterkontozeilen). Dies bedeutet, dass bei der Eingabe von Dokumenten ein Fehler aufgetreten ist.

2.2. Liegt bei fehlendem Mengensaldo ein Gesamtsaldo vor, bedeutet dies, dass nachträglich Mehraufwendungen eingegangen sind und die Verkaufsbelege neu gebucht werden müssen.

3. Wir prüfen das Konto auf die gleiche Weise. 20, 25, 26 und 41.

4. Abstimmung des Rechnungswesens und des Kumulregisters „Kostenrechnung (Buchhaltung und Steuerbuchhaltung)“. SEHR WICHTIGE ETAPPE. Nachdem wir mit allen Kostenrechnungen zufrieden sind, gilt es, die Buchhaltung und das Kostenrechnungsregister abzugleichen. Ein von letzte Etappen„Monatsabschluss“, nämlich die Kostenberechnung nutzt Daten nicht aus dem Buchhaltungssystem, sondern aus dem Kumulregister „Kostenrechnung (Buchhaltung und Steuerbuchhaltung)“. Wenn daher die Buchhaltung Ausgaben manuell über das Dokument „Betrieb“ oder „Anpassung der Register“ erfasst oder abschreibt, ist die Berechnung falsch. Öffnen Sie zum Abgleich „Berichte“, „Erweiterte Buchhaltungsanalysen“ und dann „Kostenrechnung“. Alle Daten in der Abrechnung müssen auf den letzten Cent mit dem Steuergerät übereinstimmen; andernfalls muss der Grund ermittelt und korrigiert werden.

5. Überprüfen Sie die Geschwindigkeit gemäß 60.31 und 60.32. Werden Verträge mit Auftragsanalyse eingesetzt, kommt es aufgrund einer nicht spezifizierten oder falschen Bestellung zu fehlerhaften Umsätzen.

6. Überprüfen Sie die Geschwindigkeit gemäß Zählung 51.

7. Rekonstruktion von Sequenzen anhand von Berechnungen. SEHR WICHTIGE ETAPPE. Es kann nicht über das Verfahren „Monatsabschluss“ geöffnet werden. Wir öffnen über die Schnittstelle „Buchhaltungsmanager“, dann „Routineoperationen“, dann „Wiederherstellung der Zahlungsreihenfolge“ (oder über die Schnittstelle „Vollständig“, dann „Verarbeitung“). Bei dieser Verarbeitung werden alle Dokumente zum Eingang und Verkauf erneut übertragen Waren (einschließlich Zahlungsaufträge), FÜGT NEUE BEWEGUNGEN zur Berücksichtigung von Wechselkurs- und Betragsdifferenzen in Dokumenten hinzu, und erstellt Dokumente „Neubewertung von Währungssalden“. Der Zeitraum, für den Dokumente erneut veröffentlicht werden müssen, wird durch die Verarbeitung selbst bestimmt; jede erneute Veröffentlichung von Dokumenten setzt den Ausgangspunkt auf den Zeitpunkt der erneuten Veröffentlichung zurück. Wenn uns der Zeitraum nicht passt, gibt es eine gute Behandlung, die alles in Ordnung bringt (http://infostart.ru/public/125262/).

Auch hier werden fast alle Transaktionen zur Abrechnung von Währungssalden durch diese Verarbeitung durchgeführt; alle Bewegungen werden angehängt vorhandene Dokumente und während der üblichen erneuten Veröffentlichung des Dokuments WIRD VERSCHWINDEN. Daher kann die Neubuchung von Belegen nach der Wiederherstellung der Berechnungssequenzen zu einer Verwechslung der Daten und definitiv zu einer Verwechslung des Zeitraums führen, weshalb dies höchst unerwünscht ist. Anschließend markieren wir im Verfahren „Monatsabschluss“ die Positionen „Erholung durch Erwerb“ und „Erholung durch Verkauf“ als abgeschlossen.

8. Wir berechnen die Abschreibung des Anlagevermögens nach dem Verfahren „Monatsabschluss“, d. h. Gehen Sie zur Bühne und klicken Sie auf „Dokumente erstellen“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

9. Wir zahlen die Kosten für Arbeitskleidung aus dem „Monatsabschluss“-Verfahren ab. Markieren Sie es als abgeschlossen.

10. Wir berechnen die Versicherungskosten aus dem Verfahren „Monatsabschluss“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

11. Wir berechnen die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte anhand des Verfahrens „Monatsabschluss“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

12. Wir schreiben das BPO aus dem Verfahren „Monatsabschluss“ ab. Markieren Sie es als abgeschlossen.

13. Wir bewerten die Währungssalden aus dem Verfahren „Monatsabschluss“ neu. Markieren Sie es als abgeschlossen.

14. Wir berechnen die Gehälter nach dem „Monatsabschlussverfahren“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

15. Führen wir eine Kostenrationierung anhand des Verfahrens „Monatsabschluss“ durch. Markieren Sie es als abgeschlossen.

16. Wir berechnen die Kosten gemäß der Bedienungsanleitung aus dem Verfahren „Monatsabschluss“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

17. Wir berechnen die Kosten anhand der Buchhaltung und der Buchhaltungsunterlagen aus dem Verfahren „Monatsabschluss“.

17.1. Die Kostenberechnung umfasst nur die Kosten der Artikelgruppen, für die Verkäufe getätigt wurden;

17.2. Wurden Umsatz- oder Anschaffungskosten innerhalb eines Monats rückwirkend anerkannt, aber nicht automatisch abgeschrieben, so werden diese durch die Kalkulation abgeschrieben;

17.3. Wenn die Verkäufe im Vormonat getätigt wurden, die Ausgaben jedoch im aktuellen Monat akzeptiert wurden, werden sie bei der Berechnung nicht abgeschrieben;

17.4. Nicht Materialkosten, die bei der Berechnung nicht abgeschrieben wurden, können mit dem Dokument „Anpassung sonstiger Kosten“ abgeschrieben werden;

17.5. Nach Fertigstellung des Dokuments „Anpassung sonstiger Kosten“ kann er auch Materialkosten abschreiben, allerdings mit einigen Nuancen;

17.6. Mit OSV überprüfen wir die Zählungen 10, 20, 25, 26 und 41 auf negative Salden. Anschließend überprüfen wir das Register „Kostenrechnung“ auf negative Salden.

17.7. Markieren Sie die Phase als abgeschlossen.

18. Wir ermitteln das Finanzergebnis aus dem „Monatsabschluss“-Verfahren. Öffnen Sie das Dokument und überprüfen Sie die Richtigkeit der Ergebnisse anhand des Berichts „Einkommensteuerberechnung“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

19. Die Berechnung der Einkommensteuer führen wir nach dem Verfahren „Monatsabschluss“ durch. Wir öffnen das Dokument und überprüfen die Richtigkeit der Abgrenzung von IT und IT anhand des Berichts „Dauerhafte und temporäre Differenzen“. Markieren Sie es als abgeschlossen.

20. Überprüfen Sie das Ergebnis anhand des Berichts „Statusanalyse“. Steuerbuchhaltung zur Einkommensteuer.“

21. Wenn alles in Ordnung ist, holen wir den Champagner heraus und gehen mit einem Erfolgserlebnis nach Hause!

Wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden, die Dokumente korrekt eingegeben wurden und niemand mit verspielten Händen etwas angefasst hat, dann schließt sich alles von selbst korrekt.

Wie schließe ich den Monat im Buchhaltungsprogramm 1C 8.3 ab?

Am Ende jedes Monats ist es für die korrekte Erstellung von Berichten in 1C Accounting 8.3 erforderlich, „Monatsabschluss“ durchzuführen. Schauen wir uns an, wie das im Formular geht Schritt für Schritt Anweisungen. Der Monatsabschluss in 1C Accounting 8.2 unterscheidet sich nicht von Version 8.2, sodass Sie diese Anweisungen sicher für ältere Programmversionen verwenden können.

Zum Abschluss des Monats wird die gleichnamige integrierte Verarbeitung verwendet. Wählen Sie im Menü „Operationen“ den Punkt „Monatsabschluss“.

Es öffnet sich ein Fenster zum Arbeiten mit dem Monatsabschluss. Der Bearbeitungsstatus ist zunächst auf „Nicht abgeschlossen“ gesetzt. Es kann vorkommen, dass in der Statusleiste „Buchhaltungsrichtlinie nicht festgelegt“ angezeigt wird. Dies kann passieren, wenn Sie keine Buchhaltungsrichtlinie für Ihre Organisation eingerichtet haben. Ein Monatsabschluss ist in diesem Fall nicht möglich.

Einrichten der Rechnungslegungsrichtlinie einer Organisation

Wenn Sie keine Buchhaltungsrichtlinie konfiguriert haben (z. B. wenn Sie den ersten Monatsabschluss vornehmen), führen Sie die folgenden Schritte aus:

Gehen Sie zum Menü „Haupt“, Punkt „Organisationen“. Wir gelangen in das Verzeichnis unserer Organisationen. Wir gehen zur Organisationskarte. Oben werden mehrere Links angezeigt. Wir brauchen eine „Accounting Policy“.

Den Monat Schritt für Schritt abschließen

Legen wir den Ausführungszeitraum bzw. den Monat fest, den wir abschließen möchten.

Kommentar! Es ist wichtig, die Monate nacheinander abzuschließen, da sonst die Daten in den Berichten falsch sind. Wenn im Laufe des Monats keine Transaktionen stattgefunden haben und die Organisation keine Anlagevermögenswerte oder immateriellen Vermögenswerte in ihrer Bilanz hat (Abschreibungen werden nicht berechnet), kann der Abschluss natürlich übersprungen werden, es wird jedoch dennoch empfohlen, einen sequentiellen Abschluss durchzuführen.

Die Rechnungslegungsgrundsätze der Organisation basierten auf dem vereinfachten Steuersystem mit dem Besteuerungsgegenstand „Einnahmen minus Ausgaben“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Monat schließen“.

Der Monatsabschluss im vereinfachten Steuersystem besteht aus fünf Schritten. Obwohl wir auf dem Formular nur vier sehen.

Stufe Null ist „Neubearbeitung von Dokumenten innerhalb eines Monats“. Bei der erneuten Buchung wird die Reihenfolge der Abrechnung der gebuchten Belege wiederhergestellt. Bei der Umplanung muss darauf geachtet werden, dass niemand anderes mit den Unterlagen dieses Monats arbeitet. Es empfiehlt sich, alle Benutzer aufzufordern, das Programm zu beenden. Versuchen Sie außerdem, immer eine Sicherungskopie der Datenbank zu erstellen, bevor Sie mit dem Monatsabschluss beginnen.

• Erste Stufe. Verantwortlich für die Erfassung der Ausgaben der Organisation. Zum Beispiel Gehälter, Abschreibungen und Wertminderungen des Anlagevermögens, Erwerb von Anlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten, Neubewertung von Fremdwährungen usw.
• In der zweiten Stufe gibt es nur einen Punkt – „Berechnung der Abschreibungsanteile indirekter Kosten“
• Im dritten Schritt werden die Produktionskosten berechnet und ermittelt Handelsaktivitäten: 20, 23, 25, 26 und 44 Konten sind geschlossen
• In der vierten Stufe werden die Konten 90 und 91 geschlossen, die Einkommensteuer berechnet und abgegrenzt. Zum Jahresende stehen die Bilanzreformen an

Fehler beim Monatsabschluss in 1C 8.3

Typischerweise betreffen 90 % der Fehler beim Monatsabschluss die Spesenabrechnung. Fast jeden Monat erleben unsere Kunden eine Situation, in der „Konten 20, 23, 25, 26 nicht geschlossen sind“.

Die Lösung für solche Probleme ist sehr einfach: Sie müssen die Installation von Analysen in allen Dokumenten überprüfen. Das häufigste Problem besteht darin, dass die Artikelgruppe oder Sparte für die Kostenrechnung nicht angegeben ist.

Basierend auf Materialien von: programmist1s.ru

Ich zitiere

Ich zitiere Igor:

Ich habe eine Frage an den Autor zum Artikel.
Das Beispiel zeigt den Bericht „Kostenrechnung“. Es gibt eine Zeile mit einer Position. Ich glaube, das ist ein leerer Subconto. Darüber hinaus auf Analysen, die nicht mit der Hauptproduktion in Zusammenhang stehen. Wie kann ich sicherstellen, dass es nicht existiert?
Und weiter.
Wie realistisch ist es, die Kosten für „Produktionsartikel“ detaillierter sichtbar zu machen?
Das heißt, dass Sie im Bericht für „Backen“ nicht verallgemeinerte Zeilen sehen können
Bäckerei
Gehalt (PR)
Materialien2...
Materialien1...
Und stellen Sie sicher, dass die Löhne in jeder Position der hergestellten Produkte enthalten sind.
Ist es sinnvoll, für jeden Artikel im Sortiment der Fertigprodukte und Halbfabrikate eine Produktgruppe anzulegen?
Tatsache ist, dass die Positionen von Produkten und Halbzeugen nicht so groß sind (nicht mehr als 50-100 Einträge).

Eine Zeile mit einem leeren Wert ist kein völlig leeres Unterkonto, es gibt lediglich im Fall von Konto 26 keine Artikelgruppen, sodass das Feld nicht ausgefüllt ist, aber für die Kosten der Hauptproduktion ist es vorhanden. Sie können es entfernen, dann wird diese Zeile aus dem gesamten Bericht entfernt, d.h. für Ausgaben des 20. Kontos ist es ebenfalls nicht verfügbar.
Ich würde nicht versuchen, in diesem Bericht die von Ihnen gewünschten Details zu erreichen, weil... sein Zweck ist etwas anders. So wie ich es verstehe, benötigen Sie für jede Position eine Kostenkalkulation. Auch hierfür gibt es entsprechende Berichte, einer davon heißt beispielsweise „Kostenberechnung“.
Ich empfehle nicht, eine große Anzahl von Artikelgruppen zu erstellen, da dies das Verfahren zum Monatsabschluss und zur Kostenberechnung erheblich erschwert und verlangsamt (bei mehr als 10 davon kommt es oft zu Verwirrung und falschen Berechnungen, da direkte Kosten vorhanden sind). schwer mit solchen Details zuzuordnen, insbesondere die Gehälter der Produktionsarbeiter). Und ehrlich gesagt sehe ich darin keinen Sinn.

Zu den Routinevorgängen in 1C 8.3 gehören Vorgänge, die am Ende des Monats ausgeführt werden und die erforderlichen Aktionen zum Abschluss des Zeitraums ausführen.

Sie befinden sich im Menü „Operationen“ im Abschnitt „Periodenabschluss“. Bei den regulären Vorgängen handelt es sich um spezielle Dokumente wie die Berechnung der Abschreibung von Anlagevermögen, den Abschluss kostspieliger Konten usw.

In der Regel werden diese Vorgänge (Belege) nicht manuell erstellt; hierfür wird der Monatsabschlussassistent verwendet. Es befindet sich im selben Abschnitt. Werfen wir einen Blick auf seine Arbeit.

Erstellen von Routinevorgängen mithilfe des Monatsabschlusses

In den Abschnitten 1 bis 4 haben wir alle Linien farbig gestaltet grüne Farbe. Dies bedeutet, dass diese Routinevorgänge erfolgreich abgeschlossen wurden. Aber wir sehen, dass wir eine der Operationen wiederholen müssen, nämlich „ “, und das Programm teilt uns mit, ab welchem ​​Monat die Wiederholung erforderlich ist:

Holen Sie sich 267 Video-Lektionen zu 1C kostenlos:

Dies bedeutet, dass nach Abschluss des Regulierungsbetriebs für März 2013 Änderungen „rückwirkend“ vorgenommen wurden.

Und wenn wir nun versuchen, im nächsten Monat Routineoperationen durchzuführen, gibt uns das Programm diese Warnung:

Nun, wir können nirgendwo hingehen, lass es uns tun. Das Programm bringt uns wieder zum Monat Januar zurück, stellt die Belege erneut ein und wir müssen den Monatsabschluss für Januar wiederholen, dann die Belege für Februar erneut buchen, ebenfalls den Abschluss wiederholen und so weiter.

Manuelle Anpassung routinemäßiger Transaktionseinträge